One page · Twelve boxes
判定记录表
一页 A4，12 格。打印出来跟着这一单走，谁判、拿什么判、说不清时指派了谁，都落在纸上。它不替代判据正文——格子里填什么，去正文查那一条。
01怎么填
四句话，三十秒看完。
①一格都不许空
12 格必须各落一个结果。留空不是「还没到」，是「没人判」——那正是这一页要抓的东西。
②「说不清」要当场落人落日
填最右两栏：指派给谁、几号之前给结论。写完这一句，它才是待办；不写，它会在出货前变成事故。
③证据不合格，就判「说不清」
先看有没有版本、签字、编号。三样缺一，不许判「过」，哪怕事情本身看着没问题。
④两个签名，缺一无效
判定人写自己判的，复核人写他看过的。只有一个签名的记录是自述，不是证据。
02记录表
按 A4 竖版排好，直接打印。带编号的一单一份，不要把两单填在同一张上。
出海作业判定记录表
gate v1.0 · 一单一份
| 编号 | 它回答的问题 | 过 | 不过 | 说不清 | 说不清 → 谁 / 几号 |
|---|---|---|---|---|---|
| Z 准入闸 · 接单之前 | |||||
| Z-01 | 最近 12 个月，同品类审厂结论是否非「拒」 | □ | □ | □ | |
| Z-02 | 品保独立，且有书面停线／停出货授权 | □ | □ | □ | |
| Z-03 | 本单检验标准是受控文件（编号＋版次＋三签） | □ | □ | □ | |
| A 接单闸 · PO 到订单确认 | |||||
| A-01 | 交期由标准工时 × 批量 ＋ 缓冲倒推，有排期表 | □ | □ | □ | |
| A-02 | 客户要求收敛为一份唯一有效的规格书 | □ | □ | □ | |
| A-03 | 分级／抽样／方法与本单规格书同源同版 | □ | □ | □ | |
| B 量产闸 · 开工前到首批下线 | |||||
| B-01 | 首件确认早于量产开始，有报告与封样照片 | □ | □ | □ | |
| B-02 | 关键工序有受控 SOP 挂于工位，版本与本单一致 | □ | □ | □ | |
| B-03 | 材料／供应商／模具／工艺变更有单有验证有确认 | □ | □ | □ | |
| C 放行闸 · 终检到装柜 | |||||
| C-01 | 出货检验报告写明判定基准，三级缺陷栏不空 | □ | □ | □ | |
| C-02 | 批号／日期／箱数在报告—装箱单—外箱标一致 | □ | □ | □ | |
| C-03 | 发票／装箱单／报关／提单与实物同一批 | □ | □ | □ | |
结论（三选一）：□ 12 格全过，放行 □ 有「不过」，不放行 □ 有「说不清」，待在下方写明谁在几号前给结论
说不清合计：＿＿ 格 不过合计：＿＿ 格 本次判定所用判据版本：v1.0
判定人（签名 / 岗位 / 日期）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 复核人（签名 / 岗位 / 日期）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
说不清合计：＿＿ 格 不过合计：＿＿ 格 本次判定所用判据版本：v1.0
判定人（签名 / 岗位 / 日期）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 复核人（签名 / 岗位 / 日期）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
这一页可以复印、可以改格式、可以贴进你自己的单据里，只要不改编号。改了编号，别人就引用不到你说的那一条。
03这一页管不到的地方
填满 12 格，不等于这一单没问题。它只回答一件事：四个时点上，有没有人拿得出证据说「可以往下走」。
- 它不替代验收。客户或第三方验货的结论，仍然独立成立。
- 它不评价能力。全过不代表这家厂强，只代表这一单在纸面上站得住。
- 它不能事后补。首件的时点、变更的顺序，补签是补不回来的——这也是它唯一不能造假的地方。
- 它不覆盖体系认证、收汇与售后。边界见 判据正文第 01 节。